| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
10.9.2015 |
Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD |
Peter Janíčka |
43854214 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/186 |
1.10.2014 |
Za vodoinštalačné práce MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/111 |
9.7.2012 |
za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk |
Peter Janíčka |
43854214 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/163 |
8.10.2012 |
za vodoinšt. práce ver. WC |
Peter Janíčka |
43854214 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
7.2.2014 |
Za vlaky - voľby prezidenta |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/5 |
31.1.2012 |
Za vlajky SR EU |
2Us.r.o. |
17315786 |
31,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
15.2.2024 |
za vlajky SR a EU |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
5.11.2018 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
55,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/157 |
30.5.2024 |
Za vlajky SR |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
20,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/201 |
5.12.2012 |
Za vlajky EU a SR |
Luma s.r.o. |
36777935 |
33,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/182 |
6.7.2022 |
Za verejné obstaranie ČOV 2 Smerdžonka |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/35 |
20.3.2012 |
Za uverejnenie inzerátu v PN |
Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo |
31669654 |
6,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/2 |
19.1.2012 |
za uteráky MŠ |
Da M |
40398609 |
39,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/78 |
24.4.2013 |
Za úpravu verejných priestranstiev |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
51,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/290 |
24.10.2023 |
za úpravu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/41 |
5.3.2020 |
Za úpravu projektovej dokumentácie cyklochodník |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/126 |
25.5.2021 |
Za úpravu PD Miestna komunikácia Rybník 2.časť |
PRODESIGN STUDIO, s.r.o. |
36497011 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/42 |
15.2.2022 |
Za úpravu bežeckých tratí a odpratáv. snehu z VP |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
439,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/394 |
31.12.2021 |
Za úpravu bežeckých tratí 12/2021 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
131,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/51 |
2.4.2013 |
za úpravu bežeckých tratí v k.ú. Č. Kláštor |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
162,30 EUR |
