| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/500 |
12.1.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
98,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/507 |
10.12.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
168,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/7 |
2.1.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/10 |
14.1.2026 |
Za termokotúče do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
40,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/23 |
3.2.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/27 |
10.2.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
124,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/81 |
2.3.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/87 |
11.3.2026 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
122,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/123 |
1.4.2026 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_17 |
17.12.2024 |
Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb |
EM CARD a. s. |
35812401 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_02_13 |
13.2.2025 |
Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb |
EM CARD a. s. |
35812401 |
688,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_10_02 |
2.10.2025 |
Dodatok 1 k zmluve o sprostredkovaní služieb |
EM CARD a. s. |
35812401 |
565,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/77 |
6.12.2019 |
Objednávame si u Vás: -sáčky a filtre |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/405 |
31.12.2019 |
Za sačky a filtre do vysávača v MŠ |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/144 |
15.6.2017 |
Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice |
ELMONT Albín Ivák |
33026556 |
6 720,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_22 |
22.5.2017 |
ZoD - oprava zvonov |
ELMont |
33026556 |
6 720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/70 |
1.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
1.2.2022 |
Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1 303,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_19x |
26.3.2024 |
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY |
ELGAS,s.r.o. |
36314242 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025_02_17 |
3.3.2025 |
Zmluva o výkupe elektrickej energie |
ELGAS,s.r.o. |
36314242 |
|
