| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/150 |
22.7.2014 |
Za tepelnotech. posúdenie budovy REKONŠTR.KD |
Enprojekt Ing. Jela Neuzerová |
11950587 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_02_27 |
27.2.2020 |
Zmluva o dielo |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4 240,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/25 |
15.5.2020 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
1.6.2020 |
Za detské ihrisko Materská škola |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4 240,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
8.7.2020 |
Za informačnú tabuľu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/24 |
11.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
13.5.2021 |
Za detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/69 |
31.12.2024 |
Objednávame si u Vás: -informačné tabule na parkoviská a odstavné plochy |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 310,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/401 |
31.12.2024 |
Za tabule na parkoviská na výber parkovného |
EM CARD a.s. |
35812401 |
1 310,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/28 |
27.2.2025 |
Objednávame si u Vás: -informačné tabule na parkoviská - dotlač |
EM CARD a.s. |
35812401 |
115,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/29 |
5.2.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
28,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/58 |
27.2.2025 |
Za tabule na parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
115,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
10.3.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
106,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/86 |
13.3.2025 |
Sada sĺpikov na parkovisko |
EM CARD a.s. |
35812401 |
107,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/57 |
3.6.2025 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál do parkomatov |
EM CARD a.s. |
35812401 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/143 |
2.4.2025 |
Inštalácia systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/144 |
10.4.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/145 |
10.4.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
119,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/152 |
5.5.2025 |
Poplatok za používanie parkovacieho systému |
EM CARD a.s. |
35812401 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/164 |
9.5.2025 |
Poplatok za sprostredkovanie parkoviská |
EM CARD a.s. |
35812401 |
344,76 EUR |
