| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/64 |
23.3.2017 |
Za nájom plošiny a pilčícke a pomocné práce |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
1 116,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/37 |
9.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/104 |
11.5.2017 |
Za nájom plošiny pri kostole |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
114,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/67 |
5.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny - optické siete pre ON-line kameru |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/316 |
22.10.2019 |
Za nájom plošiny pre web kamery |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
204,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/26 |
15.6.2020 |
Objednávame si u Vás: - prenájom plošiny na orez drevín na nábreží Dunajca |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/204 |
14.9.2020 |
Za nájom plošiny orez stromov na nábreží Dunajca |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/50 |
4.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -vrtanie dier oplotenia s dopravou |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
28.9.2021 |
Za vŕtanie dier oplotenia cintorín |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/171 |
30.9.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
252,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/192 |
29.10.2012 |
za potr. |
Ivana Marhefková |
845503 |
146,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/203 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
121,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/236 |
29.12.2012 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
103,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/52 |
1.10.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Ivana Marhefková |
8455039043 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/14 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
258,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/37 |
28.2.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
251,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/5 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podĺa nášho výberu -r.2013 |
Ivana Marhefková |
8455039043 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/56 |
30.3.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
112,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/92 |
30.4.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
182,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/117 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
287,90 EUR |
