| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
27.5.2022 |
Za elektro. revízie na ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
170,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/75 |
11.11.2025 |
Objednávame si u Vás: PD ČOV2 Smerdžonka - časť elektro - bleskozvod dodať v listinnej forme... |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/81 |
26.8.2025 |
Objednávame si u Vás: -el. revízie: Str. domček, ČOV1, pož. zbrojnica, penzión |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/323 |
26.8.2025 |
Revízie - Stážny domček, Požiarná zbrojnica, |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
415,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/389 |
14.10.2025 |
Revízie - Obecný penzión, Klub dôchodcov |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/431 |
15.11.2025 |
Vyhotovenie PD ČOV 2 časť elektro-bleskozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/16 |
12.2.2026 |
Objednávame si u Vás: - PD pre bleskozvod Kultúrny dom s.č.65 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/64 |
23.2.2026 |
Za vyhotovenie PD Modernizácia KD - blezkozvod |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/197 |
20.11.2012 |
za dodávku a montáž strešného okna kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
516,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/57 |
1.11.2012 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž strešného okna (kostol Sv. Trojice) |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/192 |
7.10.2014 |
Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
3 488,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/213 |
28.10.2014 |
Za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol doplat. |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
8 139,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/52 |
12.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -rohože |
LUANA, spol. s r.o. |
36198064 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/280 |
7.10.2021 |
Za rohože |
LUANA, spol. s r.o. |
36198064 |
19,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/9 |
26.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -vlajky |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
7.2.2014 |
Za vlaky - voľby prezidenta |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/7 |
17.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EÚ |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
15.2.2024 |
za vlajky SR a EU |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/13 |
5.2.2026 |
Objednávame si u Vás: -laminovačku |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/61 |
25.2.2026 |
Materiál - laminovačka |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
23,00 EUR |
