| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/236 |
23.6.2025 |
Altánky na brehu Dunajca, NFP309070FTS1 |
Lešek Matoniak |
40125751 |
18 808,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/257 |
10.5.2025 |
Demontáž schátralych drevených altánkov - 6 KS |
Lešek Matoniak |
40125751 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/283 |
23.7.2025 |
Altánky na brehu Dunajca, drevené stoly, |
Lešek Matoniak |
40125751 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/2 |
8.1.2026 |
Objednávame si u Vás: - stavebnicu pre deti MŠ |
Lerni s. r. o. |
47802278 |
141,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/2 |
13.1.2026 |
Stavebnica MŠ |
Lerni s. r. o. |
47802278 |
141,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/92 |
20.10.2025 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
LEDEOS s.r.o. |
27797007 |
198,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/396 |
29.10.2025 |
Za servis na rozhlse |
LEDEOS s.r.o. |
27797007 |
198,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/72 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -svietidlá na ľadovú plochu |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/339 |
2.12.2021 |
Za svetlá ľadová plocha |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
185,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/15 |
21.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -duše do vozíka - kariónu |
LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. |
36718424 |
66,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/55 |
3.3.2022 |
Za duše do kariónov |
LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. |
36718424 |
66,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/103 |
5.6.2014 |
Za práce pri rekonštrukcii KD |
Ladislav Pavelčík |
47107952 |
668,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/36 |
3.6.2014 |
Objednávame si u Vás : -práce pri rekonštrukcii KD |
Ladislav Pavelčík |
47107952 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/36 |
4.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -projekt DZ Pochod 2018 |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/143 |
5.6.2018 |
Za spracovanie a dodanie projektu dopr. značenia |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
11.10.2018 |
Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/25 |
5.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -projekt dopr.značenia - komunikácia k rybníku |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
24.4.2019 |
Za spracovanie dopravného značenia |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_05_26 |
17.6.2015 |
Výroba a dodávka drobnej architektúry |
Labant Vasil |
35398825 |
2 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/152 |
29.7.2015 |
Za prvky drobnej architektúry na nábr.Dunajca |
Labant Vasil |
35398825 |
2 380,00 EUR |
