| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/259 |
23.10.2017 |
Za vykonané školenie BP a PO |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/37 |
10.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -spracovanie bezp. dokument. |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/151 |
11.6.2018 |
Za spracovanie dokumentácie DHZO obce |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/165 |
3.9.2014 |
Za stavebné práce Požiarna zbrojnica |
Jozef Dufala |
40718697 |
985,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/55 |
11.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce na rekonštr. HZ |
Jozef Dufala |
40718697 |
985,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
26.6.2014 |
Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/34 |
2.6.2014 |
Objednávame si u Vás : osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/198 |
10.10.2014 |
za nožnice na živý plot BOSCH |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/69 |
15.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -plotorez |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/2 |
19.1.2012 |
za uteráky MŠ |
Da M |
40398609 |
39,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/10 |
16.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -uteráky pre MŠ |
Da M |
40398609 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/71 |
22.5.2012 |
Za posteľné prádlo MŠ |
Martin Kačír-Katex |
40292088 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/25 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: posteľné prádlo |
Martin Kačír-Katex |
40292088 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/5 |
18.1.2022 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie súť. podkl. na VO-podlimit bez el. trhoviska podľa... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/182 |
6.7.2022 |
Za verejné obstaranie ČOV 2 Smerdžonka |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/44 |
3.8.2022 |
Objednávame si u Vás: Oznámenia o zmene zmluvy (dodatkov) vrátane zverej nenia vo Vestníku VO... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/311 |
11.11.2022 |
Za Oznámenie o zmene dod. č.1 a 2 zmluvy ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/18 |
1.6.2023 |
Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.3 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/37 |
24.8.2023 |
Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.4 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -... |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/175 |
19.6.2023 |
Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200,00 EUR |