Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/323 | 26.8.2025 | Revízie - Stážny domček, Požiarná zbrojnica, | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/389 | 14.10.2025 | Revízie - Obecný penzión, Klub dôchodcov | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/431 | 15.11.2025 | Vyhotovenie PD ČOV 2 časť elektro-bleskozvod | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/16 | 12.2.2026 | Objednávame si u Vás: - PD pre bleskozvod Kultúrny dom s.č.65 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/64 | 23.2.2026 | Za vyhotovenie PD Modernizácia KD - blezkozvod | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 325,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/10 | 10.2.2011 | Objednávame si u Vás: potraviny podľa nášho výberu | Ľudmila Hrebíková | 41568931 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/196 | 19.11.2012 | za materiál MŠ | Ivan Galo-Roga Plus | 41439872 | 29,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/56 | 1.11.2012 | Objednávame si u Vás: - materiál MŠ | Ivan Galo-Roga Plus | 41439872 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/183 | 31.10.2012 | za elektromontážne práce osvetlenie multif. ihris | Milan Krempaský | 41346327 | 1 944,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/54 | 2.10.2012 | Objednávame si u Vás: - elektromonážne práce osvetlenie multifunkčného ihriska | Milan Krempaský | 41346327 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/31 | 6.5.2014 | Objednávame si u Vás: -dodávku, montáž rozvádzača | Milan Krempaský | 41346327 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/87 | 15.5.2014 | Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor | Milan Krempaský | 41346327 | 993,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/154 | 30.7.2014 | Za vykonané elektropráce na ČOV | Milan Krempaský | 41346327 | 686,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/52 | 5.7.2014 | Objednávame si u Vás: -elektropráce na ČOV1 | Milan Krempaský | 41346327 | 686,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/135 | 9.7.2014 | Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS | Milan MIKITA , Dolná 118 | 41182910 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/35 | 3.6.2014 | Objednávame si u Vás : prestrešenie amfiteátra počas ZFS 2014 | Milan MIKITA , Dolná 118 | 41182910 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/13 | 30.1.2012 | za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 238,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/2 | 10.1.2012 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 | Mária Hrebíková | 41145496 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/46 | 25.2.2012 | Za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 145,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/49 | 29.3.2012 | za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 172,51 EUR |