Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/33 | 30.5.2014 | Objednávame si u Vás : ozvučenie amfiteátra počas ZFS 2014 | Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION | 41879392 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/67 | 14.5.2012 | za sprac. PD - N.N amfiteáter | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 135,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/23 | 1.5.2012 | Objednávame si u Vás: -PD pre rekon. NN pripojky Amfiku | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/49 | 21.3.2013 | za revízie Elektrických zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 710,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/16 | 1.3.2013 | Objednávame si u Vás: -el. revízie vš. budov a zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/50 | 2.4.2013 | za vykonané elektropráce na ČOV 1 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 267,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/101 | 22.5.2013 | Za revízie Elektrických zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/104 | 29.5.2013 | za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 231,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/32 | 6.5.2014 | Objednávame si u Vás: -elektro revízie -pravidel. | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/89 | 19.5.2014 | Za parvidelné revízie EZ - ČOV a prípojka amfit. | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/34 | 22.5.2015 | Objednávame si u Vás: -el. revízia technologických zariadení ČOV1 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/87 | 26.5.2015 | Za pravidelné revízie El. zariadení ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 155,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/37 | 21.5.2016 | Objednávame si u Vás: -revízie elektro zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/143 | 22.6.2016 | Za revízie Elektrických zariadení ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/49 | 2.8.2016 | Objednávame si u Vás: -reviziu el. zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/172 | 10.8.2016 | Za revízie Elektrických zariadení MŠ | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 205,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/67 | 27.10.2016 | Objednávame si u Vás: -elektrorevízie multifunkčného ihriska | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/224 | 28.10.2016 | Za vykonané pravidelné revízie EZ- multif. ihrisko | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/52 | 18.6.2017 | Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/122 | 31.5.2017 | Za revízie el. zariadení ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 141,70 EUR |