Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/158 | 23.6.2017 | Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/73 | 9.8.2017 | Objednávame si u Vás: -el. revíziu park. osvetlenia | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/224 | 19.9.2017 | Za el. revíziu osvetlenie verejného parku | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 195,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/99 | 28.10.2017 | Objednávame si u Vás: -PD NN prípojka amfiteátra.... | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/310 | 12.12.2017 | Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter NN rozvod | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 440,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/33 | 29.4.2018 | Objednávame si u Vás: -pravidelné elektro revízie objektov vo vl. obce | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 765,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/131 | 22.5.2018 | Za pravidelné revízie el. zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 765,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/52 | 23.7.2018 | Objednávame si u Vás: -pravidelné revízie elektro zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 235,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/192 | 26.7.2018 | Za pravidelné revízie el. zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 235,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/59 | 18.9.2019 | Objednávame si u Vás: -pravdelné elektor revízie obecných objektov | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/271 | 19.9.2019 | Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/354 | 22.11.2019 | Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ a ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 273,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/48 | 2.11.2020 | Objednávame si u Vás: - elektrorevízie | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 173,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/296 | 25.11.2020 | Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 173,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/21 | 28.2.2022 | Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu budovy ČOV1 a technológie | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/88 | 8.4.2022 | Za pravidelné revízie EZ ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 255,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/22 | 1.3.2022 | Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu bleskozvodu ČOV1 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/145 | 27.5.2022 | Za elektro. revízie na ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 170,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/75 | 11.11.2025 | Objednávame si u Vás: PD ČOV2 Smerdžonka - časť elektro - bleskozvod dodať v listinnej forme... | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/81 | 26.8.2025 | Objednávame si u Vás: -el. revízie: Str. domček, ČOV1, pož. zbrojnica, penzión | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 600,00 EUR |