| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/134 |
7.7.2015 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
75,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/46 |
25.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -servis váh pre MŚ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
75,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/43 |
8.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/140 |
12.6.2017 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/28 |
15.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/159 |
22.5.2019 |
Za nastavenie váh v Materskej škole |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
56,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/56 |
22.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľku |
Ing. Bartuš Róbert |
37058339 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/174 |
7.7.2017 |
Za informačnú tabuľku |
Ing. Bartuš Róbert |
37058339 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/100 |
8.6.2015 |
Za zošity MŠ |
Ing.Patrik Šamaj - PrintCity |
36941093 |
8,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/36 |
7.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -el.časopis Grant |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/102 |
9.5.2017 |
Predpaltné za elektronický časopis GRANT |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
24,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_05_29 |
22.6.2023 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu Č. OKD-28052023ČK |
BM WORK AGENCY, s.r.o. |
36840084 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/60 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
25.10.2021 |
Za dvojkolesový vozík |
Lugero s.r.o. |
36837822 |
104,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_11_24 |
25.11.2017 |
ZoD Modernizácia a rozšírenie detského ihriska |
MIPE Invest, s.r.o. |
36837075 |
143 991,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/39 |
19.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -náterovú farbu, riedidlo |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/217 |
8.8.2022 |
Za farbu a riedidlo |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
270,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/39 |
17.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -farbu na prístreška a zábradlia |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
371,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/230 |
19.7.2024 |
Za farbu na prístrešky a zábradlia |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
259,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/238 |
9.8.2024 |
za farby na prístrešky a zábradlia |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
112,30 EUR |
