Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/50 | 13.4.2015 | Za účasť na odbornom seminári Správa registratúry | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/64 | 15.10.2021 | Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - SD -anjel | Jana Baranová - DENSIFLORA | 37892452 | 585,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/335 | 26.11.2021 | Za svetelného anjela | Jana Baranová - DENSIFLORA | 37892452 | 585,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011_12_08 | 8.12.2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/36 | 26.4.2019 | Objednávame si u Vás: -podanie občerstvenia -otvorenie LTS | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/160 | 23.5.2019 | Za podanie občerstvenia -otvorenie turistickej sez | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 32,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_03_11 | 11.3.2020 | Zmluva o nájme reklamnej plochy | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 83,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/11 | 13.3.2020 | Objednávame si u Vás: -ochranné rúška 350ks | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/80 | 27.3.2020 | Za dodanie ochranných rúšok | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_04_25 | 2.5.2024 | Zmluva o výpožičke AED skrinky | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_04_01 | 22.4.2025 | Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/33 | 6.6.2019 | Objednávame si u Vás: -zdrav. službu a sanitné vozidlo počas 43.roč. ZFS v Č.Kláštore v... | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/219 | 18.12.2012 | za pitný režim pre zamestnacov počas roka 2012 | Ľubomír Regec | 37883887 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/238 | 10.12.2013 | Za pitný režim pre zamestnacov obce za rok 2013 | Ľubomír Regec | 37883887 | 355,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/60 | 5.12.2013 | Objednávame si u Vás: -pitný režim pre zamestnancov OcU 2013 | Ľubomír Regec | 37883887 | 355,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/260 | 18.12.2014 | Za - čerpanie sociálneho fondu zamestnanci obce- | Ľubomír Regec | 37883887 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/89 | 10.11.2014 | Objednávame si u Vás: -tovar za účelom čerpania soc. fondu | Ľubomír Regec | 37883887 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/29 | 30.4.2015 | Objednávame si u Vás : potraviny podľa vlast. výberu r.2015 | Ľubomír Regec | 37883887 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/110 | 6.5.2015 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 285,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/116 | 31.5.2015 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 316,01 EUR |