| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/48 |
24.3.2014 |
za toner a samsung mikro SDHC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/72 |
16.4.2014 |
za toner MŠ a kartu do mobilu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
58,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/161 |
11.8.2014 |
za toner a kazety |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/167 |
3.9.2014 |
za navigačné zariadenie |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
82,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/57 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -navigačné zariadenie |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
81,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/9 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -tovar podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/15 |
13.4.2015 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
100,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/86 |
18.5.2015 |
Za tonery a servisné práce PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
186,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/159 |
17.8.2015 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
73,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/227 |
10.12.2015 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/57 |
22.3.2016 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
164,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/18 |
18.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/2 |
3.1.2017 |
Objednávame si Vás Tovar podľa nášho výberu, servisné práce podľa potreby |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/7 |
19.1.2017 |
Za servisné práce tlačiareň CAnon MF 4660 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/8 |
10.1.2017 |
Za synology , HDD a servisné práce |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
533,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/9 |
10.1.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
253,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/177 |
17.7.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
170,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/262 |
27.10.2017 |
za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/291 |
1.12.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
39,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/40 |
16.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál a servisné práce vyp. techniky podľa požiadaviek |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
