| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/185 |
3.7.2023 |
Za živičnú úpravu zastávky SAD |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
624,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/49 |
24.9.2024 |
Objednávame si u Vás: - opravu chodníkov v obci Č.Kláštor, podľa vašej cen. ponuky z... |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
11 732,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/312 |
10.10.2024 |
Za oprava chodníkov v obci Červený Kláštor |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
11 732,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/218 |
18.11.2015 |
Za činnosť stav. dozora-rozšírenie stokovej siete |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
727,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/35 |
11.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -spracovanie PD dopr. značenia |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/135 |
16.6.2016 |
Za spracovanie PD - dopravné značenie |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/125 |
5.6.2017 |
Za sprac. PD užívanie št. cesty II/543 Majere Č.Kl |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/61 |
3.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -poskytnutie služby verejného obstarávania zákazky -Rozšírenie stok.... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/305 |
21.11.2018 |
Za organizáciu VO - Rozšírenie stokovej siete |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/21 |
1.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -inžiniersku činnosť na stavbe:Rozšírenie stokovej siete-Kvašné... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/237 |
16.7.2019 |
Za inžiniersku činnosť rozšírenie stokovej siete |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/37 |
21.3.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
8,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/38 |
21.3.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/92 |
22.6.2012 |
za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/93 |
22.6.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/94 |
22.6.2012 |
za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/95 |
22.6.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/96 |
22.6.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/153 |
19.9.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/154 |
19.9.2012 |
za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,50 EUR |
