| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
8.6.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednaj osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/355 |
7.12.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/152 |
22.5.2024 |
Za činnosť zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/348 |
20.11.2024 |
Za činnosť zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_12_20 |
27.12.2019 |
Rámcová zmluva o zabezpečení PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/14 |
11.2.2020 |
služby- Pracovná zdravotná služba |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
49,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/15 |
4.2.2022 |
Za služby Pracovnej zdravotnej služby |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
82,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1_2023_12_28 |
18.1.2024 |
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/82 |
18.3.2024 |
Za služby PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_09_24 |
14.10.2024 |
Zmluva o dielo |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/319 |
24.10.2024 |
Za vyprac.žiadosti ŽoNFP Altánky na brehu Dunajca |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/27 |
14.4.2014 |
Objednávame si u Vás: -revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
16.4.2014 |
za revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
96,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/32 |
12.4.2015 |
Objednávame si u Vás: -servis hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/72 |
16.4.2015 |
Za servis Hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
53,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/25 |
12.4.2016 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu HPP |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
27,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/80 |
14.4.2016 |
Za kontrolu HPP |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
27,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/30 |
2.3.2017 |
Objednávame si u Vás: -kontrolu HPP |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
27,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/92 |
20.4.2017 |
Za kontrolu HPP |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
27,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/23 |
18.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -reviziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
57,05 EUR |
