| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/27 |
7.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - spotrebný materiál pre výpočtovú techniku |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/36 |
16.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál a vyp. techniku podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/112 |
15.4.2024 |
Za toner a valec |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
78,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/202 |
3.7.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
142,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/276 |
26.9.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
186,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/400 |
18.12.2024 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
132,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/27 |
25.2.2025 |
Objednávamie si u Vás: -spotrebný materiál výpočtovej techniky podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/57 |
25.2.2025 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
117,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05d |
5.4.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
10,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05e |
5.4.2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/15 |
29.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby -spracovanie dokumentácie GDPR... |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/128 |
3.5.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/349 |
13.11.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/120 |
18.5.2020 |
Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/342 |
30.12.2020 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/124 |
17.5.2021 |
za zabezpeč. činnosti zodpoved. osoby 1.polr.2021 |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
10.11.2021 |
Za zabezpečenie činnosi zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/142 |
18.5.2022 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/320 |
2.12.2022 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
