Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/38 | 15.2.2019 | za výrobu guľatinových tyčí na vlajky | Ján Tomaľa | 37241737 | 96,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/21 | 21.2.2014 | Objednávame si u Vás: -prepravu autobusom na ochutnávku jedál v PR | Horník Dušan | 37240889 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/50 | 26.3.2014 | Za prepravu osôb na ochutnávku jedál Kľuškovce | Horník Dušan | 37240889 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/92 | 20.10.2017 | Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-PP a späť. | Horník Dušan | 37240889 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/268 | 6.11.2017 | Za prepravu osôb na koncert integrácia | Horník Dušan | 37240889 | 170,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/61 | 15.10.2021 | Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo na altánok | Miroslav Selvek | 37239554 | 383,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/296 | 28.10.2021 | Za stavebné rezivo na prístrešok | Miroslav Selvek | 37239554 | 383,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/225 | 25.11.2013 | Za výrobu reklamy - nápis | Igor Marhefka | 37237501 | 264,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/54 | 10.11.2013 | Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž reklamného nápisu na budovu OcÚ | Igor Marhefka | 37237501 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/21 | 23.2.2011 | za materiál oprava bojlera MŠ | SIMA Janka Janíčková | 37236156 | 236,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/14 | 20.2.2011 | Objednávame si u Vás: materiál- bojler MŠ | SIMA | 37236156 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/55 | 18.4.2012 | Za mat. MŠ opr.WC | SIMA | 37236156 | 439,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/17 | 5.4.2012 | Objednávame si u Vás: -materiál MŠ,WC | SIMA | 37236156 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/110 | 9.7.2012 | za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou | SIMA | 37236156 | 104,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/34 | 26.5.2012 | Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu | SIMA | 37236156 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/164 | 8.10.2012 | za materiál - oprava ver. WC | SIMA | 37236156 | 149,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/51 | 7.9.2015 | Objednávame si u Vás: .vodovodný materiál | SIMA | 37236156 | 36,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/169 | 10.9.2015 | Za vodovodný materiál na opravy v MŠ | SIMA | 37236156 | 36,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2011/24 | 19.6.2011 | Objednávame si u Vás: servis váh pre M | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/131 | 20.6.2013 | Za ciachovanie váh MŠ | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 72,00 EUR |