| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/36 |
20.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -tieňohry MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
194,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/142 |
17.6.2016 |
za tieňohry Materská škola |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
194,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/82 |
12.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
ELARIN, s.r.o. |
45240841 |
282,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/388 |
31.12.2021 |
Za učebné pomôcky |
ELARIN, s.r.o. |
45240841 |
282,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/63 |
31.7.2025 |
Objednávame si u Vás: - tuli vaky pre MŠ |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/294 |
31.7.2025 |
za tuli vaky MŠ |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
138,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/28 |
27.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -knihu pre MŠ |
Taktik s.r.o |
45258767 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/78 |
12.4.2017 |
Za knihu škriatok v pyžamku |
Taktik s.r.o |
45258767 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/106 |
13.5.2016 |
Za zabezp. verejného obstarania Modernizácia ihris |
VOLUMA s.r.o. |
45288976 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/48 |
11.9.2024 |
Objednávame si u Vás: -šablóny chodci a cyjlisti |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
45,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/279 |
1.10.2024 |
Za šablonu na chodníky |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
45,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
24.5.2023 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec |
Daniela Kukurová |
45401331 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/160 |
15.5.2025 |
Propagácia obecného penziónu - 2 roky |
Daniela Kukurová |
45401331 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/49 |
15.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -kontajnery na kompostoviská |
JRK Waste Management s.r.o. |
45423237 |
603,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/155 |
21.6.2017 |
Za kompostovisko |
JRK Waste Management s.r.o. |
45423237 |
603,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/36 |
23.5.2015 |
Objednávame si u Vás: -energetický certifikát na KD |
Knapík Jozef Ing. |
45578826 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/89 |
26.5.2015 |
Za energ. certifikát Kultúrny dom a úradovňa |
Knapík Jozef Ing. |
45578826 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110414 |
20.4.2011 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár |
45607371 |
66,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_04_14 |
14.4.2016 |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme reklamnej plochy |
CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár |
45607371 |
66,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_02_12 |
22.3.2022 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
CANOE RAFT DUNAJEC - Stanislav Škantár |
45607371 |
100,00 EUR |
