| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/31 |
11.6.2024 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
32,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/192 |
18.6.2024 |
Za knihy pre predškolákov |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
44918682 |
32,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/27 |
26.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -nočné stolíky |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
157,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/75 |
7.4.2017 |
Za nočné stolíky Penzión |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
157,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/38 |
10.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -komodu |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/105 |
11.5.2017 |
Za komodu |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
83,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/52 |
9.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -nábytok (stoly,stoličky) do kultúrneho domu Projekt podporený z... |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/311 |
16.10.2019 |
Za stoly a stoličky Kultúrny dom |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
999,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/14 |
11.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -kamodu |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
224,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/70 |
7.4.2021 |
Za komodu |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
224,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/47 |
12.9.2024 |
Objednávame si u Vás: - stoly a stoličky podľa našej inetrnetovej objednávky č.10453166 z... |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3 223,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/277 |
30.9.2024 |
Za stoly a stoličky KD |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
3 223,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_01_25 |
25.1.2016 |
Mandátna zmluva na realizáciu verejného obstarávania |
VOLUMA s.r.o. |
45 288 976 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_12_29 |
29.12.2014 |
Zmluva o pripojení do informačného systému |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_25 |
29.9.2015 |
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_12_10 |
14.1.2016 |
Zmluva o pripojení k IS |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_09_18 |
18.10.2016 |
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS DCOM |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_11_03 |
3.11.2021 |
Zmluva o prevode VT |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/237 |
2.12.2014 |
Za učebné pmôcky MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
197,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/85 |
26.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
197,00 EUR |
