| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/154 |
1.5.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/158 |
1.4.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/233 |
9.6.2025 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
813,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/72 |
14.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -servis gamatiek pre obj.: OcU, KD,HZ,Penzion,Kost |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/309 |
29.11.2018 |
Za servis gamatiek a plynových sporákov |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/70 |
25.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu |
JD rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
183,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/203 |
16.8.2017 |
Za doplnenie miestneho rozhlasu GSM modul |
JD rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
183,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/102 |
1.11.2017 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/319 |
18.12.2017 |
Za servis miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_02_27 |
27.2.2020 |
Zmluva o dielo |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4 240,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/25 |
15.5.2020 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
1.6.2020 |
Za detské ihrisko Materská škola |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4 240,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
8.7.2020 |
Za informačnú tabuľu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_22 |
22.5.2019 |
Mandátna zmluva |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/255 |
15.8.2019 |
Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/13 |
1.2.2016 |
Za dopracovanie Projektovej dokumentácie |
Ing.Slavomír Oravec |
44718535 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/7 |
26.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -dopracovanie a aktualizácia PD autobusových zast. |
Ing.Slavomír Oravec |
44718535 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/40 |
25.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -univ. robot pre ŠJ |
Gastromarket Tatry s.r.o |
44733135 |
772,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/29 |
27.5.2019 |
Objednávame si u Vás: Zatrávňovacie tvárnice v rámci projektu Revitalizácia plochy pri... |
BauWeb s. r. o. |
44751419 |
258,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/162 |
28.5.2019 |
Za zatrávńovacie tvárnice |
BauWeb s. r. o. |
44751419 |
258,86 EUR |
