| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/59 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
15,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/60 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/61 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/62 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
7,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/63 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
48,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/64 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/65 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
116,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/66 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
27,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/67 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
2,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/43 |
4.3.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/44 |
4.3.2019 |
Za vývoz TKO 2/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
213,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/45 |
4.3.2019 |
Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
2 854,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/18 |
3.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -servisné práce -revízie a opravy plyn. kotla |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/17 |
2.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -geodetické práce podľa potreby |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/16 |
1.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -darčekové balenie pre oslavy MDŽ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/42 |
22.2.2019 |
Za nájom pozemkov za rok 2019 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/41 |
21.2.2019 |
Členské za rok 2019 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/40 |
20.2.2019 |
Za nájom za MŠ 1. polrok a zastávky a p. č.728 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 112,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_02_18 |
18.2.2019 |
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/39 |
18.2.2019 |
Členské 2019 |
RZTPO |
31955151 |
48,30 EUR |
