| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/369 |
31.12.2018 |
Za telefón 12/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/370 |
31.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
284,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/371 |
31.12.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
560,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/372 |
31.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/373 |
31.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
460,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/363 |
28.12.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
227,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/364 |
28.12.2018 |
Za právne služby |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
499,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/351 |
27.12.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/352 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/353 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
19,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/354 |
27.12.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/356 |
27.12.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/357 |
27.12.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/358 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/359 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/360 |
27.12.2018 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/361 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
17,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/362 |
27.12.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
4,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/75 |
27.12.2018 |
Objednávame si u Vás: -kabaretné pásmo Guroľské pošodky2 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/350 |
20.12.2018 |
Za obecný časopis |
JADRO |
47560479 |
261,36 EUR |
