| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/78 |
18.3.2019 |
Za školenie |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/71 |
14.3.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
598,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/72 |
14.3.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
240,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/73 |
14.3.2019 |
Za doplnenie a sevis bezdrôtového rozhlasu v obci |
JD ROZHLASY |
27797007 |
947,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/69 |
13.3.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/70 |
13.3.2019 |
za vypracovanie ročného Ohlásenia a evid.listov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
98,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/68 |
12.3.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/46 |
6.3.2019 |
Za časopis verejná správa 2019 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/47 |
6.3.2019 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q 2019 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/48 |
6.3.2019 |
Za telefón 2/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/49 |
6.3.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
32,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/50 |
6.3.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
17,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/51 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
89,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/52 |
6.3.2019 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
3,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/53 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
37,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/54 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
44,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/55 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/56 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/57 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/58 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3,54 EUR |
