| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_08 |
15.10.2020 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elekt.... |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_19 |
22.3.2024 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
339,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_05_29 |
22.6.2023 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu Č. OKD-28052023ČK |
BM WORK AGENCY, s.r.o. |
36840084 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2015/§ 54 - ŠnZ |
1.11.2015 |
Dohoda poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
4 623,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_11_22 |
22.11.2018 |
DOHODA UPSVaR č. 18/46/054/121
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37938606 |
28 415,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_07_27 |
29.7.2022 |
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
3 406,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_15 |
22.8.2023 |
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
102,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_11_10 |
23.11.2022 |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organ |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_11_18 |
18.11.2021 |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_11_09 |
13.12.2023 |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/329 |
11.12.2020 |
Doplatok členské 2020 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
22,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
23.6.2022 |
Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/140 |
5.6.2018 |
doplatok za Obecné noviny 2018 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
20,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/202 |
17.10.2013 |
Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
724,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
457 /2012/OK |
13.9.2012 |
Dotácia z rozpočtu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/167 |
13.6.2022 |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_02_21 |
21.2.2012 |
Kúpna zmluva |
EKOSPOL, s.r.o. |
43984649 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_28 |
29.5.2017 |
Kúpna zmluva |
Torbík Eduard |
|
484,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_28x |
29.5.2017 |
Kúpna zmluva |
Torbíková Matilda |
|
484,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_08 |
9.12.2019 |
Kúpna zmluva |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25 368,00 EUR |
Slovensky
