Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/439 | 26.11.2025 | FA za catering na mini futbalovom turnaji | Roman Glevaňák | 43630715 | 86,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/107 | 23.3.2026 | Farba na značenie - parkoviska | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 134,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/161 | 4.5.2026 | Farba na značenie - parkoviska | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 137,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/340 | 5.11.2024 | Fúrik | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/109 | 27.3.2025 | Geodetické práce ČOV 1 | Marek Furcoň | 54394651 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/191 | 21.5.2025 | Grafika - parkovisko | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 12,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/317 | 3.8.2026 | Hlavica krovinorez | Ján Mrug ml. | 43385401 | 83,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/378 | 13.10.2025 | Hudobná produkcia - Zamgurské ostatky | ZAMAGURIE občianske združenie | 42081866 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/144 | 7.4.2026 | Hudobné nástroje MŠ | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 76,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/273 | 4.7.2025 | Implementácia projektu Altánky na brehu Dunajca | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 910,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/311 | 8.8.2025 | Implementácia projektu Rozšírenie IP kam.systému | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 480,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/165 | 9.5.2025 | Implementácia projetku Modernizácia a | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 222,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/392 | 8.10.2025 | Infromačné značenie a materiál na parkovisko | EM CARD a.s. | 35812401 | 180,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/143 | 2.4.2025 | Inštalácia systému | EM CARD a.s. | 35812401 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/386 | 8.10.2025 | Inštalácia systému nového zariadenia | EM CARD a.s. | 35812401 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/26 | 1.2.2026 | Internet ČOV 1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/80 | 1.3.2026 | Internet ČOV 1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/122 | 1.4.2026 | Internet ČOV 1 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/172 | 1.5.2026 | Internet ČOV 1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/213 | 1.6.2026 | Internet ČOV 1, TIK | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 25,98 EUR |