| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/24 |
17.1.2025 |
drobný materiál do MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
38,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/159 |
2.8.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
38,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/50 |
10.3.2012 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
38,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/148 |
30.6.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
38,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/59 |
22.3.2016 |
Za autorské práva |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/21 |
19.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -odmeny umelcom |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/58 |
21.3.2017 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/77 |
26.3.2018 |
Odmeny výkonným umelcom 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/100 |
29.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-Jaworki a sp. |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/311 |
12.12.2017 |
Za prepravu na výjazdové rokovanie OZ -Javorki |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/341 |
15.12.2017 |
Za kosenie odvoz a uskladnenie pokosu |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/1 |
20.1.2019 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/81 |
30.3.2020 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2020 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/12 |
4.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/19 |
8.2.2022 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2022 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
9.2.2023 |
Za odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/1 |
17.1.2024 |
odmeny výkonným umelcom rok 2024 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/207 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
38,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/209 |
30.9.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
38,32 EUR |
