| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/53 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
37,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/28 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
37,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/141 |
30.6.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
37,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/18 |
20.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - tabule na parkoviska - ZŤP |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
37,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/13 |
20.1.2025 |
Za tabule pre invalidov na park. |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
37,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/351 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
37,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/45 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
37,15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_03a |
11.9.2018 |
Skupinové poistenie detí v MŚ |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
37,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/124 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
37,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/28 |
20.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -laminovačku a fólie pre MŠ |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
37,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/274 |
1.12.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
37,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/105 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
37,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/278 |
16.10.2017 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
36,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/25 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/312 |
30.10.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
36,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/51 |
7.9.2015 |
Objednávame si u Vás: .vodovodný materiál |
SIMA |
37236156 |
36,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
10.9.2015 |
Za vodovodný materiál na opravy v MŠ |
SIMA |
37236156 |
36,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/293 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/166 |
30.5.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
36,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/7 |
17.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EÚ |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36,60 EUR |
