| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/366 |
31.12.2022 |
Za prepravu 2022 |
ANTHOS |
52450325 |
345,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/13 |
11.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podla potreby |
ANTHOS |
52450325 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/20 |
15.5.2023 |
Objednávame si u Vás: -servisné a údržbárske práce na nehnuteľnom majetk obce, podľa... |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
13.7.2023 |
Za servisné práce na obecnom majetku |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
225,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
13.7.2023 |
Za vývoz bio odpadu |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
144,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/208 |
13.7.2023 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
279,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/231 |
10.8.2023 |
Za kosenie a zbieranie trávy |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
282,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/295 |
6.11.2023 |
Za vývoz BIO odpadu , dovz rúr a prenájom kosačky |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
319,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/340 |
8.11.2023 |
za kosenie hrabanie zber odpadov a servisné práce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
346,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/14 |
1.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -prekládku stĺpa VO v rozsahu podľa cen. ponuky z 3.4.2024 |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
418,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/15 |
5.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -prepravné služby a servisné služby na obecnom majetku podľa... |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/123 |
2.5.2024 |
Za prekládku stĺpa VO |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
418,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/127 |
7.5.2024 |
Za služby po uzemí obce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/262 |
10.9.2024 |
Za služby na majetku obce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
683,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/11 |
7.3.2025 |
Objednávame si u Vás: -zemné výkopy, betonáž pätiek pre parkomaty -2ks, betonáž a osadenie... |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/102 |
27.3.2025 |
Stavebné práce na bet. pätky pre parkomaty |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
447,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/65 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: vyprac. projektu na gr.výzvu - Podpora malých in- ovácii Nadácie VSE (... |
Alphabet partner s.r.o. |
52436411 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/51 |
22.2.2022 |
Za vypracovanie púrojektu na grantovú výzvu - |
Alphabet partner s.r.o. |
52436411 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/46 |
18.7.2019 |
Objednávame si u Vás: Zatrávňovacie tvárnice 80ks s dopravou do obce Červený Kláštor |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
149,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/241 |
18.7.2019 |
Za zatrávňovacie tvárnice |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
149,77 EUR |
