| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/61 |
1.7.2025 |
Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho boxu -kostol |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/277 |
1.7.2025 |
Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
99,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/33 |
28.6.2022 |
Objednávame si u Vás: -workoutové ihrisko s doplnkovými fitness prvkami podľa cenovej ponuky... |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
5 036,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/47 |
5.8.2022 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu- prevádzkový poriadok pre workoutové ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/240 |
12.9.2022 |
Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
5 036,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
30.9.2022 |
za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_01_25 |
26.1.2021 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Oravec Dávid, Ing. |
53541243 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_01_21 |
21.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Oravec Dávid, Ing. |
53541243 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/61 |
28.2.2025 |
Za vývoz TKO 2/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
364,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/106 |
2.4.2025 |
Za vývoz TKO 3/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
313,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/153 |
6.5.2025 |
Za vývoz TKO 4/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
494,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/168 |
15.5.2025 |
Za vrecia biele |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
218,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/197 |
28.5.2025 |
Za vývoz nebezpečného a objemného odpadu |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
380,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/211 |
5.6.2025 |
Za vývoz TKO 5/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
400,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/267 |
2.7.2025 |
Za vývoz TKO 6/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
451,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/315 |
8.8.2025 |
Za vývoz TKO 7/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
514,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/329 |
4.9.2025 |
Za vývoz TKO 8/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
538,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/345 |
1.10.2025 |
Za vývoz TKO 9/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
388,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/404 |
4.11.2025 |
Za vývoz TKO 10/2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
490,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/433 |
18.11.2025 |
Za vývoz veľkoobjemový odpad |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
322,95 EUR |