Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/61 | 13.4.2015 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 272,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/8 | 2.1.2013 | Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2013 | Daniel Výrostek | 8407209041 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/18 | 13.2.2013 | za potraviny | Daniel Výrostek | 840720 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/63 | 30.3.2013 | za potraviny | Daniel Výrostek | 840720 | 35,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_02_12 | 12.2.2014 | Kúpno - predajná zmluva na nákup reziva | Kurňava Miroslav, Ing. | 840510 | 1 181,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpno - predajná zmluva | 9.1.2013 | -predaj pozemku | Ing. František Záleš | 830104 | 705,25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_01_01 | 16.1.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Penxová Blanka | 78 | 364,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/71 | 14.11.2016 | Objednávame si u Vás: -prestieranie pre KD | EUROMAT | 7541024197 | 49,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/236 | 15.11.2016 | Za prestieranie KD | EUROMAT | 7541024197 | 49,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_03_01 | 1.3.2016 | Dohoda o spolupráci | Gminą Czorsztyn | 7352851410 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/24 | 23.1.2025 | Objednávamie si u Vás: - drobný materiál na zabezpečenie parkoviska | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 49,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/20 | 23.1.2025 | Materiál parkovisko | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 49,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_02_21 | 21.2.2024 | Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľností | Džurný Karol | 71 | 4 503,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/46 | 28.6.2025 | Objednávame si u Vás: -striekaciu pištol | Nikola Chrástová | 70401560 | 59,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/240 | 28.6.2025 | AKU striekacie pištole | Nikola Chrástová | 70401560 | 59,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/9 | 28.1.2026 | Objednávame si u Vás: - didaktickú pomôcku pre MŠ | Kotulič Petr | 66925797 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/19 | 28.1.2026 | Didaktická pomôcka - labyrint pre MŠ | Kotulič Petr | 66925797 | 89,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_05_25 | 1.6.2015 | Obchodno kúpna zmluva | Nowak Józef | 661223 | 803,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_06_17 | 17.6.2015 | Nákup reziva | Nowak Józef | 661223 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_07_15 | 22.7.2015 | Obchodná kúpna zmluva | Nowak Józef | 661223 | 112,00 EUR |