Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_09_14 | 9.10.2020 | ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE | Krempaský Richard | 56 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025_12_05 | 9.12.2025 | Zmluva o poskytnutí príspevku na rozvoj cestovného ruchu | Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky | 55930611 | 30 356,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/43 | 24.5.2026 | Objednávame si u vás : -revíziu technológie ČOV1+vnútorná inštalácia prevádzky | LKtech s. r. o. | 55813640 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/220 | 1.6.2026 | Za revíziu ČOV 1 | LKtech s. r. o. | 55813640 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/45 | 15.10.2023 | Objednávame si u Vás: Spracovanie PHSR obce Č. Kláštor pre r.2024-30 | Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce | 55724540 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/10 | 27.1.2024 | Za vypracovanie dokumentácie PHSR | Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce | 55724540 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/68 | 15.11.2024 | Objednávame si u Vás: - tablety pre MŠ | Sobex s. r. o. | 55633064 | 50,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/399 | 15.11.2024 | za tablety MŠ | Sobex s. r. o. | 55633064 | 50,89 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2024_06_11 | 11.6.2024 | Zmluva o nájme pozemku | Marhefková Mária, Mgr. | 55623271 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/46 | 12.9.2024 | Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ | Mudrlantko s. r. o. | 55587526 | 97,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/265 | 12.9.2024 | Za tlačivá pre Materskú školu | Mudrlantko s. r. o. | 55587526 | 97,40 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025_01_31c | 13.2.2025 | ZMLUVA O NÁJME POZEMKU a NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Bc. Petrík Pavel | 55494340 | 1 690,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_07_12 | 13.7.2023 | Dodatok č.1 k zmluve o nájme z 29.03.2022 | Petrík Pavel ,ml. | 5549340 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/26 | 2.5.2024 | Objednávame si u Vás: -opravu myčky v MŠ | Jakub Fröhlich | 55399291 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/155 | 29.5.2024 | za opravu myčky v MŠ | Jakub Fröhlich | 55399291 | 98,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/46 | 10.6.2026 | Objednávame si u Vás: -tašky+samolepky | MOON design studio s.r.o. | 55281982 | 286,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/248 | 16.6.2026 | Darčekové predmety - tašky | MOON design studio s.r.o. | 55281982 | 286,50 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2026_04_22 | 22.4.2026 | ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY | Coming Home, s.r.o. | 54830125 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026_06_03 | 3.6.2026 | Zmluva o dielo - KD bleskozvood | ELEKTRO-UNI KK, s. r. o. | 54792207 | 2 773,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/49 | 13.4.2026 | Objednávame si u Vás: -vyjadrenie ŠOP k projektu | Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi | 54435323 | 0,00 |