| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/14 |
20.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na KN-C p.č.40, a KN-C p.č.48/1 k.ú. Červený... |
Trebuňa Ján |
63052500 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ_2013_03_05 |
5.3.2013 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
Helena Žilecká |
610611 |
166,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01z |
1.5.2018 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy - Dodatok č.1 |
Helena Žilecká |
610611 |
166,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_03_31 |
31.3.2020 |
Dodatok č.2 k ZMLUVE O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY
|
Helena Žilecká |
610611 |
83,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_02_25 |
7.4.2025 |
K Ú P N A Z M L U V A |
Helena Žilecká |
610611 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_03_14 |
14.3.2024 |
Zmluva o výpožičke |
Matfiak Vladimír, Ing. |
61 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/60 |
28.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž drevených stánkov na predaj |
Zaklad remontowo-Budowalny-Pawl Chrzan |
57400112 |
2 461,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o vecnom bremene |
13.11.2012 |
NN rozvody osvetlenia ihriska |
Pienspol Travel |
5703317422 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_12_27 |
27.12.2023 |
Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľnosti |
Hertely Milan |
57 |
1 796,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_19 |
20.2.2024 |
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve z 27.12.2023
|
Hertely Milan |
57 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/225 |
10.7.2024 |
Za stravné lístky |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
364,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/264 |
12.9.2024 |
Za stravné lístky |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
133,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_14 |
9.10.2020 |
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE HNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE |
Krempaský Richard |
56 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/45 |
15.10.2023 |
Objednávame si u Vás: Spracovanie PHSR obce Č. Kláštor pre r.2024-30 |
Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce |
55724540 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
27.1.2024 |
Za vypracovanie dokumentácie PHSR |
Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce |
55724540 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/68 |
15.11.2024 |
Objednávame si u Vás: - tablety pre MŠ |
Sobex s. r. o. |
55633064 |
50,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/399 |
15.11.2024 |
za tablety MŠ |
Sobex s. r. o. |
55633064 |
50,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_06_11 |
11.6.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
Marhefková Mária, Mgr. |
55623271 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/46 |
12.9.2024 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
97,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/265 |
12.9.2024 |
Za tlačivá pre Materskú školu |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
97,40 EUR |