Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/47 | 18.7.2019 | Objednávame si u Vás: -terénne úpravy parkovacích plôch pri cyklochodník na nábreží... | ANTHOS | 52450325 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/244 | 29.7.2019 | Za terénne úpravy nábrežia Dunajca pri cintoríne | ANTHOS | 52450325 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/53 | 5.11.2020 | Objednávame si u Vás: -prepravu tovaru a dopravné služby | ANTHOS | 52450325 | 178,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/326 | 11.12.2020 | Za prepravu tovaru | ANTHOS | 52450325 | 178,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/58 | 14.10.2021 | Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru podľa potreby | ANTHOS | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/387 | 31.12.2021 | Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady | ANTHOS | 52450325 | 541,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/36 | 9.7.2022 | Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podľa potreby | ANTHOS | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/366 | 31.12.2022 | Za prepravu 2022 | ANTHOS | 52450325 | 345,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/13 | 11.2.2023 | Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podla potreby | ANTHOS | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/20 | 15.5.2023 | Objednávame si u Vás: -servisné a údržbárske práce na nehnuteľnom majetk obce, podľa... | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/206 | 13.7.2023 | Za servisné práce na obecnom majetku | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 225,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/207 | 13.7.2023 | Za vývoz bio odpadu | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 144,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/208 | 13.7.2023 | Za opravu čerpadla na ČOV | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 279,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/231 | 10.8.2023 | Za kosenie a zbieranie trávy | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 282,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/295 | 6.11.2023 | Za vývoz BIO odpadu , dovz rúr a prenájom kosačky | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 319,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/340 | 8.11.2023 | za kosenie hrabanie zber odpadov a servisné práce | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 346,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/14 | 1.4.2024 | Objednávame si u Vás: -prekládku stĺpa VO v rozsahu podľa cen. ponuky z 3.4.2024 | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 418,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/15 | 5.4.2024 | Objednávame si u Vás: -prepravné služby a servisné služby na obecnom majetku podľa... | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/123 | 2.5.2024 | Za prekládku stĺpa VO | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 418,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/127 | 7.5.2024 | Za služby po uzemí obce | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 392,00 EUR |