Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/114 | 30.4.2023 | Za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/325 | 31.10.2023 | Za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/303 | 30.9.2024 | za potr. | Jozef Laincz | 52291944 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/405 | 30.12.2024 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/31 | 31.1.2025 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/135 | 31.3.2025 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/425 | 1.10.2025 | za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_10_04 | 12.10.2021 | MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI
|
Nadácia PSK pre podporu rodiny | 52283208 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_02_15 | 15.2.2019 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY | HOUSTON, s. r. o. | 52142281 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/163 | 30.5.2019 | Za služby-podanie žiadosti o poskytnutie dotácie | Houston, s. r. o. | 52142281 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/55 | 8.11.2020 | Objednávame si u Vás: -finančný menežment projektu UV SR | Houston, s. r. o. | 52142281 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/333 | 14.12.2020 | Za finančný manažment projektu Detské ihrisko MŠ | Houston, s. r. o. | 52142281 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/27 | 28.4.2022 | Objednávame si u Vás: -dopravné značenie pre nabíjaciu stanicu | MUCHA REKLAMA s. r. o. | 52123707 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/117 | 4.5.2022 | Za tabuľu nabíjanie automobilov | MUCHA REKLAMA s. r. o. | 52123707 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/174 | 23.6.2022 | Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic | MUCHA REKLAMA s. r. o. | 52123707 | 40,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019_01_01 | 2.1.2019 | Rámcová zmluva | Michlíková Zuzana | 52086534 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/49 | 6.3.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 32,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/50 | 6.3.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 17,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/99 | 29.3.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 26,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/151 | 30.4.2019 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 21,45 EUR |