| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/384 |
29.11.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/413 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
38,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/47 |
31.1.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
92,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/84 |
28.2.2025 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
64,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/53 |
15.9.2019 |
Objednávame si u Vás: PD pre stavbu:Turistický - informačný kiosk |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/308 |
8.10.2019 |
Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/17 |
24.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -PD pre ODS - typový altánok |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/74 |
15.3.2022 |
za PD typoový altánok |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
18.7.2022 |
Za tlakové čistenie kanalizácie |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
846,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/19 |
3.5.2021 |
Objednávanme si u Vás: -ručné kosenie trávnikov v obci Č.Kláštor. Podmienky sú stanovené... |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/134 |
7.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
291,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_25 |
25.5.2022 |
Zmluva o nájme |
Revitec s.r.o.. |
51848287 |
456,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_07_24 |
24.7.2024 |
Dohoda o ukončení nájmu |
Revitec s.r.o.. |
51848287 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/22 |
26.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -veterinárne ošetrenie nájdeného psa na území obce Č. Kláštor |
MVDr. Lenka Zolnierčiková |
51792460 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/132 |
10.5.2024 |
za veterinárne ošetrenie túlavého psa |
MVDr. Lenka Zolnierčiková |
51792460 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/29 |
5.5.2022 |
Objednávame si u Vás: - farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
12.5.2022 |
Za farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/361 |
26.11.2024 |
anjelské krídla - do školky |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
13,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/25 |
17.1.2025 |
Objednávamie si u Vás: - drobný materiál pre materskú školu |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
38,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/24 |
17.1.2025 |
drobný materiál do MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
38,89 EUR |