Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_07_24 | 24.7.2024 | Dohoda o ukončení nájmu | Revitec s.r.o.. | 51848287 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/22 | 26.4.2024 | Objednávame si u Vás: -veterinárne ošetrenie nájdeného psa na území obce Č. Kláštor | MVDr. Lenka Zolnierčiková | 51792460 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/132 | 10.5.2024 | za veterinárne ošetrenie túlavého psa | MVDr. Lenka Zolnierčiková | 51792460 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/29 | 5.5.2022 | Objednávame si u Vás: - farby pre MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 29,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/139 | 12.5.2022 | Za farby pre MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 29,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/361 | 26.11.2024 | anjelské krídla - do školky | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 13,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/25 | 17.1.2025 | Objednávamie si u Vás: - drobný materiál pre materskú školu | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 38,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/24 | 17.1.2025 | drobný materiál do MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 38,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/25 | 5.3.2026 | Objednávame si u Vás: -školenie MŠ | Progres MG, s. r. o. | 51654024 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/84 | 6.3.2026 | Za školenie riaditeľka MŠ | Progres MG, s. r. o. | 51654024 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/30 | 29.7.2020 | Objednávame si u Vás: -súťaž VO - detské ihrisko | KJK Consulting s.r.o. | 51649772 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/195 | 3.9.2020 | Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko | KJK Consulting s.r.o. | 51649772 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/76 | 12.11.2025 | Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž nábytku pre účely úradovne | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/457 | 8.12.2025 | Za montáž nábytku - kancelária | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/83 | 4.3.2026 | Za montáž nábytku aj s materiálom - kancelária | Jozef Frankovský ml. | 51497883 | 680,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/38 | 16.6.2024 | Objednávame si u Vás: -práčku | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 266,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/229 | 17.7.2024 | Za práčku | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 266,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/9 | 20.1.2022 | Objednávame si u Vás: antigenové testy | Kifli s. r. o. | 51436817 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/7 | 20.1.2022 | za antigenové testy | Kifli s. r. o. | 51436817 | 49,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/15 | 7.2.2026 | Objednávame si u Vás: - PD pre FVE Kultúrny dom s.č.65 | MV PROJEKT s.r.o. | 51244934 | 400,00 EUR |