Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/65 | 20.2.2026 | Za vyhotovenie PD Modernizácia KD fotovoltické | MV PROJEKT s.r.o. | 51244934 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/89 | 28.10.2025 | Objednávame si u Vás: -kancelárske potreby | Žurnál s. r. o. | 51178401 | 57,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/385 | 28.10.2025 | Kancelárske potreby | Žurnál s. r. o. | 51178401 | 57,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_08_27 | 2.10.2020 | zoD - detské ihrisko | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 8 963,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_10_13 | 13.10.2020 | Dodatok č.1 k zoD | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/38 | 26.10.2020 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž zatrávňovacích rohoží na detské ihrisko - 70m2 | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 2 595,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/255 | 23.10.2020 | Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 8 409,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/293 | 20.11.2020 | Za zatravňovacie rohože Detského ihriska | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 2 595,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/30 | 19.6.2023 | Objednávame si u Vás: - hlinikové vitriny pre autobusové poriadky 2xA4 6ks | KOVTEC s.r.o. | 50924192 | 428,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/177 | 19.6.2023 | Za korkové tabule zastávky SAD | KOVTEC s.r.o. | 50924192 | 428,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_03_28-1 | 30.3.2022 | Zmluva o nájme | Marhefka Rastislav, Ing. | 50894927 | 495,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/51 | 17.6.2017 | Objednávame si u Vás: -PD podľa špecifikácie | Ing. Adrián Gallik | 50830724 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/157 | 22.6.2017 | vypracovanie techn. dokumentácie s rozpoč. chodník | Ing. Adrián Gallik | 50830724 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/178 | 17.7.2017 | Za vyprac. technickej dokumentácie Obchpdné korzo | Ing. Adrián Gallik | 50830724 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/46 | 18.7.2018 | Objednávame si u Vás: -opravu aut.zastávok pri NKP,lavicu,likvidáciu azbestovej strechy | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/48 | 21.7.2018 | Objednávame si u Vás: -striešku pre informačný stľp | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/194 | 6.8.2018 | za opravu SAD zastávky | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/195 | 6.8.2018 | za výrobu a montáž striešky pri KD | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_09_06 | 7.9.2018 | Zmluva o dielo | Glavačko,s.r.o. | 50789848 | 13 522,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018_10_17 | 14.11.2018 | Dodatok k ZoD | Glavačko,s.r.o. | 50789848 | 13 651,97 EUR |