Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/308 | 11.7.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 214,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/372 | 30.9.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 117,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/424 | 28.10.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 98,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/476 | 17.12.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 48,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/494 | 28.11.2025 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 97,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/51 | 30.1.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 61,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/106 | 27.2.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 66,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/142 | 31.3.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 73,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/184 | 30.4.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 79,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/242 | 29.5.2026 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 136,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/53 | 15.9.2019 | Objednávame si u Vás: PD pre stavbu:Turistický - informačný kiosk | Ing. Silvia Dermová | 52083560 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/308 | 8.10.2019 | Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk | Ing. Silvia Dermová | 52083560 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/17 | 24.2.2022 | Objednávame si u Vás: -PD pre ODS - typový altánok | Ing. Silvia Dermová | 52083560 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/74 | 15.3.2022 | za PD typoový altánok | Ing. Silvia Dermová | 52083560 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/205 | 18.7.2022 | Za tlakové čistenie kanalizácie | KaeS kanalizácie, s. r. o. | 51970503 | 846,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/19 | 3.5.2021 | Objednávanme si u Vás: -ručné kosenie trávnikov v obci Č.Kláštor. Podmienky sú stanovené... | KORMIL s.r.o. | 51892081 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/134 | 7.6.2021 | Za kosenie trávnikov | KORMIL s.r.o. | 51892081 | 291,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/80 | 17.8.2025 | Objednávame si u Vás: - nálepky pre MŠ | INSPIO s.r.o. | 51869535 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/309 | 17.8.2025 | Nálepky pre MŠ | INSPIO s.r.o. | 51869535 | 65,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_05_25 | 25.5.2022 | Zmluva o nájme | Revitec s.r.o.. | 51848287 | 456,00 EUR |