Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/84 | 3.4.2020 | Za vývoz TKO 3/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 234,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/83 | 31.3.2020 | Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 329,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/82 | 30.3.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/81 | 30.3.2020 | Za odmeny výkonným umelcom za rok 2020 | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/80 | 27.3.2020 | Za dodanie ochranných rúšok | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/8 | 3.2.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/79 | 26.3.2020 | Za členské rok 2020 | Občianske združenie Tatry Pieniny Lag | 42085284 | 44,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/78 | 26.3.2020 | Za opravu Hotspotu pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 216,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/77 | 18.3.2020 | za zverejńovanie cintorínov na portáli | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/76 | 18.3.2020 | Aktualizácia dát katstra | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/75 | 18.3.2020 | Aktualizácia programov za rok 2020 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/74 | 16.3.2020 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/73 | 16.3.2020 | Za vodu MS | PVPS a.s. | 36500968 | 35,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/72 | 16.3.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/71 | 16.3.2020 | Za vypracovanie ročného hlásenia odpady | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/70 | 12.3.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 652,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/7 | 28.1.2020 | Členské RZTPO | RZTPO | 31955151 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/69 | 11.3.2020 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 176,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/68 | 10.3.2020 | za volebný servis smartobec.sk | r65 studio s.r.o. | 46615776 | 4,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/67 | 10.3.2020 | Za telefón 2/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |