Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/145 | 27.5.2022 | Za elektro. revízie na ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/144 | 25.5.2022 | Vykonanie VO na Rekonštrukciu autobus. zastávok | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/143 | 20.5.2022 | Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/142 | 18.5.2022 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/141 | 18.5.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/140 | 18.5.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/14 | 3.2.2022 | Za vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/139 | 12.5.2022 | Za farby pre MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 29,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/138 | 11.5.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 384,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/137 | 11.5.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 444,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/136 | 11.5.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 224,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/135 | 9.5.2022 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/134 | 30.4.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 42,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/133 | 30.4.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 242,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/132 | 30.4.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/131 | 30.4.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/130 | 30.4.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/13 | 1.2.2022 | Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník | Elkostav KM, s.r.o. | 36748901 | 1 303,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/129 | 30.4.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 66,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/128 | 30.4.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,79 EUR |