Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/163 | 31.5.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 135,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/162 | 31.5.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 39,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/161 | 31.5.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 39,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/160 | 31.5.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/16 | 7.2.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/159 | 31.5.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/158 | 31.5.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/157 | 31.5.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/156 | 31.5.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/155 | 31.5.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 45,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/154 | 31.5.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/153 | 31.5.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 22,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/152 | 31.5.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/151 | 31.5.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 79,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/150 | 31.5.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/15 | 4.2.2022 | Za služby Pracovnej zdravotnej služby | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 82,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/149 | 2.6.2022 | za vývoz TKO 5/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 370,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/148 | 1.6.2022 | Za systémovú podporu URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/147 | 31.5.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/146 | 31.5.2022 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 84,00 EUR |