Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/236 | 8.9.2022 | Za telefón 8/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/235 | 5.9.2022 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/234 | 5.9.2022 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 2022 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/233 | 31.8.2022 | Za športové poháre | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 59,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/232 | 30.8.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/231 | 30.8.2022 | Za nájomné r.2022 | SVP š.p. | 36022047000 | 8,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/230 | 26.8.2022 | Za overenie meradla na ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 333,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/23 | 9.2.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 50,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/229 | 25.8.2022 | Za servis bezdrôtového rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 786,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/228 | 23.8.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 845,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/227 | 23.8.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 296,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/226 | 23.8.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 214,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/225 | 22.8.2022 | Za koleso do zahradného traktora | Roman Matoniak | 50555553 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/224 | 22.8.2022 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/223 | 22.8.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/222 | 9.8.2022 | za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 558,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/221 | 9.8.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/220 | 9.8.2022 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/22 | 9.2.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 19,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/219 | 9.8.2022 | Za telefon 7/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,44 EUR |