Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/153 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/152 | 31.5.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 16,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/151 | 31.5.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 31,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/150 | 31.5.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 60,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/15 | 9.2.2023 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/149 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/148 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/147 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/146 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/145 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/144 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/143 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/142 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/141 | 6.6.2023 | Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka | Lešek Matoniak | 40125751 | 13 965,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/140 | 6.6.2023 | Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 2.Q 2023 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 706,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/14 | 9.2.2023 | Za vývoz TKO 1/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 396,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/139 | 6.6.2023 | Za vývoz TKO 5/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 543,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/138 | 2.6.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 005,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/137 | 2.6.2023 | Za materiál zastávky SAD | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 689,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/136 | 2.6.2023 | Za systémovú podporu Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 518,88 EUR |