Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/81 | 22.3.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 40,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/80 | 22.3.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 18,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/8 | 25.1.2022 | Za osvedčovaciu knihu | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | 17644429 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/79 | 22.3.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/78 | 17.3.2022 | Poplatok za vedenie majetkového účtu | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 31320155 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/77 | 17.3.2022 | za biele vrecia na odpad TKO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 273,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/76 | 17.3.2022 | členské RZTPO Spišská. Belá 2022 | RZTPO | 31955151 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/75 | 17.3.2022 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/74 | 15.3.2022 | za PD typoový altánok | Ing. Silvia Dermová | 52083560 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/73 | 15.3.2022 | Za batériu do verej. osvetlenia | efteria | 26763028 | 13,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/72 | 14.3.2022 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 2022 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/71 | 10.3.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 273,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/70 | 10.3.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 383,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/7 | 20.1.2022 | za antigenové testy | Kifli s. r. o. | 51436817 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/69 | 10.3.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 500,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/68 | 10.3.2022 | za vypracovanie Ohlásenie a evid. listy odpadov | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 123,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/67 | 10.3.2022 | Členské OOCR Tatrty-Spiš-Pieniny 2022 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/66 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/65 | 28.2.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 82,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/64 | 28.2.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 27,52 EUR |