Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/326 | 30.11.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 370,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/325 | 8.12.2022 | Členský príspevok Združenie pre rozvoj regiónu | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/324 | 8.12.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/323 | 5.12.2022 | za vývoz TKO 11/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 404,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/322 | 5.12.2022 | Za montáž vianočnej výzdoby | Jozef Sičár | 31256015 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/321 | 5.12.2022 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4.Q 2022 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/320 | 2.12.2022 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/32 | 9.2.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/319 | 1.12.2022 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 43,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/318 | 29.11.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/317 | 23.11.2022 | Za tlačivá pre MŠ | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | 17644429 | 26,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/316 | 22.11.2022 | Za odvlhčovač do MŠ | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 186,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/315 | 18.11.2022 | Za mapový portál servisné poplatky | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/314 | 14.11.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 629,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/313 | 14.11.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 443,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/312 | 14.11.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 672,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/311 | 11.11.2022 | Za Oznámenie o zmene dod. č.1 a 2 zmluvy ČOV 2 | Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM | 40291642 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/310 | 10.11.2022 | Za telefon 10/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/31 | 9.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/309 | 10.11.2022 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 957,00 EUR |