Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/63 | 28.2.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 67,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/62 | 28.2.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 32,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/61 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/60 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/6 | 10.1.2022 | Za používanie el. registratúrnej knihy | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/59 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/58 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/57 | 8.3.2022 | Za telefon 2/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/56 | 7.3.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/55 | 3.3.2022 | Za duše do kariónov | LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. | 36718424 | 66,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/54 | 2.3.2022 | za vývoz TKO 2/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 306,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/53 | 2.3.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/52 | 2.3.2022 | Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/51 | 22.2.2022 | Za vypracovanie púrojektu na grantovú výzvu - | Alphabet partner s.r.o. | 52436411 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/50 | 21.2.2022 | Za servisné poplatky mapový portál 2022 | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/5 | 10.1.2022 | za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 886,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/49 | 21.2.2022 | Za nájom pozemkov za rok 2022 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/48 | 21.2.2022 | Za odpluhovanie snehu SAD a VP | Roman Glevaňák | 43630715 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/47 | 21.2.2022 | Za aktualizáciu a srvis programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/46 | 21.2.2022 | Za obecné noviny 2022 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 98,80 EUR |