Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/1 | 9.2.2023 | Za telefon 1/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/99 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/98 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/97 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/96 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/95 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/94 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/93 | 31.3.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/92 | 31.3.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 51,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/91 | 31.3.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 157,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/90 | 11.4.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 33,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/9 | 27.1.2022 | Za čerpadlo KSB - Armaporter 1,1 kW | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 216,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/89 | 8.4.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/88 | 8.4.2022 | Za pravidelné revízie EZ ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/87 | 8.4.2022 | Za telefon 3/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/86 | 4.4.2022 | za vývoz TKO 3/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 338,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/85 | 1.4.2022 | Za inžiniersku činnosť verejné osvetlenie cyklo- | Elektro-projekt Ing. Peter Mihok | 30320526 | 309,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/84 | 22.3.2022 | Za opravu snežnej frézy | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 197,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/83 | 22.3.2022 | Za akumulátor k PC a nepretržitý zdroj napájania | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 168,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/82 | 22.3.2022 | za osvedčenia MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 7,94 EUR |