Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/362 | 31.12.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/361 | 31.12.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/360 | 31.12.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 37,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/36 | 14.2.2022 | za zverejňovanie cintorína na portáli 2022 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/359 | 31.12.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 30,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/358 | 30.12.2022 | Za vývoz TKO 12/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 377,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/357 | 30.12.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/356 | 30.12.2022 | Za Obecný časopis grafika pre web | JADRO | 47560479 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/355 | 22.12.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 3. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 26 728,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/354 | 16.12.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/353 | 16.12.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 56,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/352 | 16.12.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 40,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/351 | 16.12.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 54,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/350 | 15.12.2022 | za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 155,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/35 | 14.2.2022 | Za aktualizáciu dát katastra 2022 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/349 | 12.12.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 758,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/348 | 12.12.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 500,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/347 | 12.12.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 672,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/346 | 9.12.2022 | Za doménu www stránky cerveny klastor.sk | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/345 | 9.12.2022 | Za telefón 11/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,16 EUR |