Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/262 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/261 | 28.9.2023 | Za znalecký posudok p.č. KNC 866/10 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/260 | 27.9.2023 | Za tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 36,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/26 | 31.1.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 101,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/259 | 5.9.2023 | za overenie váhy v MŠ | Slovenská legálna metrológia, n. o. | 37954521 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/258 | 25.9.2023 | Za práce pri odstránení poruchy na VO | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 957,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/257 | 21.9.2023 | Za knihy pre deti | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/256 | 20.9.2023 | Za fekál - ČOV 1 | Peter Kriššák | 17115060 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/255 | 18.9.2023 | za nehl. sl. VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 7,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/254 | 12.9.2023 | Za opravu čerpadla Heron EMPH 80 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/253 | 11.9.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 271,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/252 | 11.9.2023 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 43,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/251 | 11.9.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 86,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/250 | 11.9.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 250,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/25 | 31.1.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/249 | 11.9.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 009,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/248 | 8.9.2023 | Za vývoz TKO 8/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 590,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/247 | 8.9.2023 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 342,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/246 | 7.9.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 005,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/245 | 7.9.2023 | Za telefon 8/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,85 EUR |