| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/204 |
14.9.2020 |
Za nájom plošiny orez stromov na nábreží Dunajca |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
384,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/50 |
4.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -vrtanie dier oplotenia s dopravou |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
28.9.2021 |
Za vŕtanie dier oplotenia cintorín |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
345,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/6 |
14.1.2026 |
Objednávame si u Vás: -prenájom vysokodvižnej plošiny |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
127,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/15 |
17.1.2026 |
Prenájom plošiny OMME 2300EBZ s obsluhou dňa |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
127,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/13 |
20.2.2011 |
Objednávame si u Vás: práce pri výmene bojlera MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/56 |
18.4.2012 |
za opr. WC MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
125,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/18 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -opravu WC |
Peter Janíčka |
43854214 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/111 |
9.7.2012 |
za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk |
Peter Janíčka |
43854214 |
118,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/35 |
26.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -vodoinštaláterské práce, parkovisko |
Peter Janíčka |
43854214 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/163 |
8.10.2012 |
za vodoinšt. práce ver. WC |
Peter Janíčka |
43854214 |
111,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/186 |
1.10.2014 |
Za vodoinštalačné práce MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/63 |
15.8.2014 |
Objednávame si u Vás: -vodoinštalačné práce v MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/52 |
7.9.2015 |
Objednávame si u Vás: .vodoinštalačné práce |
Peter Janíčka |
43854214 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
10.9.2015 |
Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD |
Peter Janíčka |
43854214 |
136,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/13 |
10.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -príručku k VO - novela |
SEO s.r.o. |
43904351 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/45 |
17.2.2022 |
Za príručku VO |
SEO s.r.o. |
43904351 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_14 |
15.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
KOMENSKÝ ,s.r.o. |
43908937 |
9,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_29 |
29.1.2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
KOMENSKÝ ,s.r.o. |
43908937 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/7 |
24.1.2019 |
Za sprístupnenie balíčka Materská škola |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
