| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/98 |
20.5.2013 |
Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
113,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/24 |
15.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -revízia prípojky pre amfik -elektromateriál |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
115,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/46 |
22.11.2023 |
Objednávame si u Vás: -opravu VO a inštaláciu Vianočnej výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
779,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/376 |
29.12.2023 |
Za montážne práce oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
347,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/377 |
29.12.2023 |
Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
432,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/25 |
29.4.2024 |
Objednávame si u Vás: -elektromontážne práce a materiál - zapojenie stĺpa VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/154 |
29.5.2024 |
Za materiál a práce pri montáži svietidla VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
795,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_02_21 |
21.2.2012 |
Kúpna zmluva |
EKOSPOL, s.r.o. |
43984649 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/64 |
20.11.2024 |
Objednávame si u Vás: -likvidáciu stavebného odpadu z amfiteátra |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
527,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/351 |
22.11.2024 |
Za likvidáciu odpadu |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
527,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/50 |
7.3.2023 |
Servisné poplatky - T-mapy 2023 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/349 |
28.11.2023 |
Servisné poplatky T mapy 2024 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/72 |
7.3.2024 |
Za servisné poplatky T mapy |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/354 |
28.11.2024 |
Servisné poplatky T-mapy |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/55 |
18.2.2025 |
Servisné poplatky T-MAPY |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/426 |
10.11.2025 |
Servisné poplatky T-MAPY |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
246,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/74 |
27.2.2026 |
Servisný poplatok za t-mapy |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
246,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_05_18 |
18.5.2021 |
Obchodná zmluva na nákup kníh |
Budzák Milan |
44 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_06_10 |
23.6.2022 |
Obchodná kúpna zmluva |
Budzák Milan |
44 |
105,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/8 |
23.1.2017 |
Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku časti verejnej kanal. obce Červený Kláštor |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
455,00 EUR |
